您所处的位置: 首页 > 警务资讯 > 通知公告

安庆市公安局2016年部门决算情况

发布时间:2017-08-30 新闻来源:安庆市公安局 编辑:汪志宏 点击率:

安庆市公安局2016年部门决算情况


按照安庆市财政局关于印发《市直2016年度部门决算及“三公”经费决算公开工作方案》的通知(财库〔2017563号)有关规定,编制本部门决算信息公开。


一、部门主要职能


根据安庆市人民政府办公室文件规定,安庆市公安局主要履行以下职责:


(一)根据国家、省有关公安工作的方针、政策和部署,结合我市实际研究确定我市公安工作的目标、任务和措施;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,分析形势,制定对策;指导、检查全市公安工作。


(二)组织实施全市重、特大案件的侦破工作,处置重大治安案件。


(三)依法管理社会治安、户籍、居民身份证和枪支弹药、民用爆炸物品、危险物品、特种行业、出入境管理和边防检查工作;指导基层治安组织开展社会治安群防群治工作;指导全市保安和企事业单位治安保卫工作。


(四)指导、监督全市公安消防工作。


(五)做好治安巡逻防暴工作,依法处置全市突发性事件和重大灾害事故。


(六)依法管理全市城乡道路安全,维护交通秩序,处理道路交通事故;负责全市机动车辆管理、驾驶员教育管理、交通科技以及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作。


(七)指导和监督看守所、拘役所、治安拘留所的管理工作,承办劳动教养审批工作,负责全市的禁毒工作。


(八)组织实施来我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。


(九)负责全市公共信息网络安全监察工作。


(十)研究制定全市公安科学技术工作方案,组织全市公安信息技术、刑事技术、行动技术建设性工作,负责全市公安现代化装备及行政财务等后勤保障和财务审计工作。


(十一)牵头开展全市“110"报警服务社会联动工作。


(十二)规划和负责全市公安队伍建设,研究制定全市公安机关宣传、教育、培训、优抚、表彰等工作方案和具体措施。


(十三)研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施,组织指导全市公安机关督察工作;查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。


(十四)指导和协调管理林业部门公安业务工作。


(十五)协助上级消防机关管理消防部队。


(十六)承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成


安庆市公安局由11个内设机构、机关党委、纪委、17个直属机构、6个派出机构组成,为财政全额供给行政单位。分为市公安局本级、交警支队、特警支队三个一级预算单位,市公安局为主管部门。全局编制数1898人,截至201612月份,市公安局在职民警1869人、离休14人、退休467人;专职警务辅助人员709名。


从决算单位构成看,安庆市公安局2016年度部门决算包括局本级、交警支队和特警支队决算,与预算比较无单位增减情况。纳入安庆市公安局2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

安庆市公安局本级

2

安庆市公安局交警支队

3

安庆市公安局特警支队


三、安庆市公安局2016年度部门决算说明


(一)2016年度收入支出决算情况说明


2016年度收入总计46,669.47万元(含年初结转结余),支出总计46,669.47万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加11016.87万元,增长30.9%。主要原因:一是因人员增加导致收入、支出增加;二是2016年度机关事业单位工资改革调整导致收入、支出增加;三是年度追加20142015年度绩效考核争先创优奖导致收入、支出增加;四是市财政年度中追加交警支队项目支出10716000.00元,主要是用于道路交通管理方面诸如停车泊位施划、交通信号灯及监控建设、公安交通集成指挥平台建设、交通指挥系统工程建设等方面的支出;五是市财政年度中追加特警支队项目支出990000.00元,主要用于警犬基地运行经费、枪弹经费、物业管理费等。


(二)2016年度收入决算情况说明


本年收入合计46282.53万元,全部为财政拨款收入。


(三)2016年度支出决算情况说明


本年支出合计45818.50万元,其中:基本支出35,292.31万元,占77.03%;项目支出10,526.19万元,占22.97%


(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明


2016年度财政拨款收入总计44249.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计44249.46万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加9064.96万元,增长25.76%,主要原因:一是因人员增加导致收入、支出增加;二是2016年度机关事业单位工资改革调整导致收入、支出增加;三是年度追加20142015年度绩效考核争先创优奖导致收入、支出增加;四是市财政年度中追加交警支队项目支出10716000.00元,主要是用于道路交通管理方面诸如停车泊位施划、交通信号灯及监控建设、公安交通集成指挥平台建设、交通指挥系统工程建设等方面的支出;五是市财政年度中追加特警支队项目支出990000.00元,主要用于警犬基地运行经费、枪弹经费、物业管理费等。


(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


2016年度一般公共预算财政拨款支出44176.02万元,占本年支出的99.83%。与2015年相比,财政拨款支出增加9210.92万元,增长26.34%。主要原因一是因人员增加导致收入、支出增加;二是2016年度机关事业单位工资改革调整导致收入、支出增加;三是年度追加20142015年度绩效考核争先创优奖导致收入、支出增加;四是市财政年度中追加交警支队项目支出10716000.00元,主要是用于道路交通管理方面诸如停车泊位施划、交通信号灯及监控建设、公安交通集成指挥平台建设、交通指挥系统工程建设等方面的支出;五是市财政年度中追加特警支队项目支出990000.00元,主要用于警犬基地运行经费、枪弹经费、物业管理费等。


2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出37022.52万元,占83.81%;社会保障和就业支出4705.66万元,占10.65%;医疗卫生与计划生育支出1159.21万元,占2.62%;住房保障支出1288.64万元,2.92%


3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44176.02万元,支出决算为44176.02万元,完成年初预算的100%。其中基本支出33649.84万元,占76.17%;项目支出10526.19万元,占23.83%。具体情况如下:


1)“公共安全支出”2016年度决算37022.52万元,比2015年增加6532.52万元,增长21.43%,主要原因: 主要原因一是因人员增加导致收入、支出增加;二是2016年度机关事业单位工资改革调整导致收入、支出增加;三是年度追加20142015年度绩效考核争先创优奖导致收入、支出增加;四是市财政年度中追加交警支队项目支出10716000.00元,主要是用于道路交通管理方面诸如停车泊位施划、交通信号灯及监控建设、公安交通集成指挥平台建设、交通指挥系统工程建设等方面的支出;五是市财政年度中追加特警支队项目支出990000.00元,主要用于警犬基地运行经费、枪弹经费、物业管理费等。其中:武装警察类 :“交通”支出决算10万元;主要用于交通管理;公安类:“行政运行”决算26712.23万元,主要用于在职人员统发工资、年终奖金、辅助力量人员工资及保险、日常公用支出等基本支出。“一般行政管理事务”决算2598.69万元,主要用于机关运行及部分项目支出等。“治安管理”决算1104.00万元,主要用于全市公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属特巡警、派出所等方面的支出。“国内安全保卫”决算20.00万元,主要用于全市公安机关开展国内安全保卫工作的支出。“刑事侦查”决算43.66万元,主要用于全市公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。“经济犯罪侦查”决算30.00万元,主要用于全市开展打击经济犯罪活动的支出。“禁毒管理”决算100.00万元,主要用于全市公安机关开展禁毒工作的支出。 “道路交通管理”决算5441.62万元,主要用于全市公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。 “反恐怖”决算25.31万元,主要用于全市公安机关开展各类反恐怖工作的支出。“居民身份证管理”决算10.00万元,主要用于全市公安机关开展居民身份证印制、管理方面的支出。“拘押收教场所管理”决算100.00万元,主要用于看守所、拘留所在押人员医疗费、体检费、衣被费和看守所在押人员必须开支的项目等。“其他公安支出”决算799.01万元,主要用于上述项目以外其他用于公安方面的支出。国家安全类:“其他国家安全支出”决算28万元,主要用于维护国家安全,防恐防暴等项目支出。


2)“社会保障和就业”2016年度决算4705.665万元,比2015年增加2308.56万元,增长96.31%,主要原因:一是2016年度机关事业单位工资调整;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中:“行政事业单位离退休”决算4534.01万元,主要用于归口管理的离退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出;“死亡抚恤”决算171.65万元,主要用于发放病故人员一次性抚恤金。


3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1159.21


万元,其中:“行政单位医疗”决算1159.21万元,主要用于全市公安机关医疗保障方面的支出。


4)“住房保障支出”2016年度决算1288.64万元,其中:“住房公积金”决算1288.64万元,主要用于全市公安机关按照国家政策规定保障职工的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2016年度财政拨款基本支出33649.84万元,其中人员经费30142.36万元,主要包括:基本工资5061.32万元、津贴补贴11554.95万元、奖金3653.76万元、其他社会保障缴费1594.08万元、伙食补助费145.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费2147.73万元、其他工资福利支出463.34万元、离休费99.24万元、退休费2292.19万元、退职()4.18万元、抚恤金175.35万元、生活补助65.33万元、救济费2.29万元、医疗费162.45万元、奖励金545.95、住房公积金1958.85万元、其他对个人和家庭补助支出215.94万元。公用经费3507.47万元,主要包括:办公费698.03万元、印刷费35.08万元、咨询费20.51万元、手续费0.03万元、水费18.35万元、电费198.62万元、邮电费39.95万元、物业管理费53.37万元、差旅费354.37万元、维修(护)费253.87万元、租赁费84.78万元、会议费26.08万元、培训费178.31万元、公务接待费4.02万元、专用材料费383.86万元、被装购置费22.85万元、专用燃料费4.02万元、劳务费7.00万元、工会经费31.27万元、公务用车运行维护费399.19万元、其他交通费用0.32万元、其他商品服务支出9.54万元、办公设备购置185.12万元、专用设备购置422.86万元、其他资本性支出34.73万元等。


(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明


2016年政府性基金预算财政拨款本年收入73.44万元,本年支出73.44万元,年末无结转和结余。具体情况说明如下:


1.“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算73.44万元,其中“其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”决算73.44万元,主要用于市级保障城市监控报警联网系统维护经费支出


 ()其他重要事项的情况说明


1. 机关运行经费。


2016年度安庆市公安局机关运行经费3507.47万元,主要用于保障全市公安机关各单位运行,用于购买货物和服务。


2.政府采购情况。


2016年度安庆市公安局政府采购支出总额1049.41万元,其中:政府采购货物支出1014.68万元,政府采购工程支出34.73万元。


3. 国有资产占有使用情况。


截止到20161231日,安庆市公安局共有车辆349辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车264辆、特种专业技术用车82辆;单位价值50万以上的通用设备97/套,单价100万以上的专用设备20/套。


4. 预算绩效管理工作开展情况


2016年,安庆市公安局按照指向明确、合理可行的原则,对70个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金10526.19万元。全年共组织对70个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金10526.19万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标,保障了安庆市公安工作的顺利进行,确保全市社会治安情况良好。


(九)名词解释


1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金


2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


    5. 机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表